一、 宁波市档案局基本情况
宁波市档案局是市委、市政府直属正局级行政机构,履行全市档案事业行政管理和市级档案保管、利用职能,共有行政单位1个。
二、2012年收入及支出总体情况
(一)2012年收入预算安排情况
2012年收入预算1203.60万元,其中财政拨款1203.60万元。
(二)2012年支出预算安排情况
根据收入预算,安排2012年支出预算1203.60万元。
1.按支出功能分类,一般公共服务支出1005.80万元,社会保障和就业支出139.00万元,住房保障支出58.80万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出542.80万元,日常共用支出103.20万元,对个人和家庭的补助支出211.60万元,项目支出346万元。
三、预算支出主要内容
上述功能分类支出中:
1.一般公共服务支出主要用于局机关人员支出和日常工作运转,档案事业发展,以及向社会提供公共文化服务方面的支出。
2、社会保障和就业支出主要用于行政单位的离退休人员支出。
3、项目支出包括档案馆物业管理及运行、档案工作专项、办公设备及档案一般设备购置支出。
附件 1:2012年市级部门收支预算总表
2:2012年市级部门财政拨款支出预算表
宁波市档案局办公室
2012年6月1日
附件1:
2012年市级部门收支预算总表
编报部门:宁波市档案局单位:万元
收入
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支出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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一、财政拨款
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1203.60
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一、一般公共服务
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1005.80
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二、专户资金
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二、社会保障和就业
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139.00
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三、事业收入(不含专户资金)
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三、医疗卫生
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四、事业单位经营收入
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四、住房保障支出
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58.80
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五、其他收入
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本年收入合计
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1203.60
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本年支出合计
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1203.60
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用事业基金弥补收支差额
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结转下年
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上年结转
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收入总计
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1203.60
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支出总计
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1203.60
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附件2:
2012年市级部门财政拨款支出预算表
编报部门:宁波市档案局单位:万元
科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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备注
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合计
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1203.60
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857.60
|
346.00
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205
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一般公共服务
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1005.80
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857.60
|
346.00
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205001
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宁波市档案局本级
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1005.80
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857.60
|
346.00
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208
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社会保障和就业
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139.00
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139.00
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20805
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行政单位离退休
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139.00
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139.00
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221
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住房保障支出
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58.80
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58.80
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22102
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住房改革支出
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58.80
|
58.80
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